兴元公司围绕全年生产经营目标任务,以全面预算管理为控制体系,以全员层层承包为主线,坚持超前预算、分类控制、细化过程、考核跟进,严抓成本管控,有效提升了经营质效,保证了生产经营任务的顺利完成。
上半年,兴元公司累积生产各类产品19240.29吨,比计划增产4490.29吨,同比增产2339.89吨;完成销售19240.29吨,货款回收100%。
(同期声:兴元铁合金公司财务部部长 宋晓英:从年初开始,兴元公司就以利润、成本为基数,倒推确定了年度预算指标,编制了年度预算,并将指标分解到各部门。执行过程中,认真收集数据进行过程监督分析,对于出现的问题及时归纳整理,反馈领导小组,做到了过程管控,准确纠偏。并且重点从成本、利润、资金等指标入手,对月度考核后的结果从完成和未完成指标两个方面进行原因查找,剖析预算偏差原因,完善改进措施,寻找努力方向,确保预算的合理性和准确性。)
工作中,兴元公司还将预算目标纳入全员承包责任书当中,按照完成情况进行事后监督考核,将重点放在原因分析、责任落实上,及时归纳,查找不足,完善措施,有效杜绝了超预算费用开支现象。同时,兴元公司按照“谁主管,谁担责,同一指标,分值不同”的原则,将每个指标按照责任主次,挂联不同的考核分值,打破了平均思想,侧重了责任大小,使各级人员管理职责进一步明确,强化了承包者、管理者责任心,上下积极沟通、横向联系密切、问题协商解决的良好管理局面逐步形成。
(同期声:兴元铁合金公司供销部部长 吕会德:后几个月,兴元公司将结合全员班组管理模式,推进“三型班组”创建、“六大平台”建设,进一步落实全员承包方案,加强成本管控,紧扣成本、利润两个指标,认真考核,严格兑现,同时,从源头控制原材料采购价格,加强生产工艺改进和措施落实,根据市场合理组织生产,通过铁合金产品精整、碳化硅产品深加工,不断提升产品品质和售价,确保经营管理指标的顺利完成。)