三矿面对新冠肺炎疫情带来的不利影响，全面推进预算管理，科学设置考核指标，加大成本管控力度，细化生产经营环节，靠实各级主体责任，有效提升了企业经营水平。一季度实现利润5023.16万元，超进度计划69.66万元，同比增利399.60万元。

年初，三矿根据安全生产经营实际，积极协同，科学谋划，对预算体系进一步细化完善，采用比率分析、比较分析、因素分析等方法，建立起涵盖材料、人工、修理费、电费、吨煤成本、目标利润等指标的预算体系，实现了全面预算管理贯穿生产经营的各个环节、方方面面。经营管理部门跟踪预算执行情况，全面监控预算费用开支渠道，按月准确及时汇总分析费用指标，并将全面预算管理与月度生产经营结构工资考核挂钩，把原煤产量、生产接续、单位成本、全员工效等指标进行层层分解，依据业务性质，明确落实考核部门，设置考核指标，做到人人有任务，人人有指标。同时，坚持“一队一策”原则，通过计件承包、岗位承包、单项工程承包、零星工作承包方式，采取多维度积分制考核办法，全方位调动职工工作积极性。在材料管理中，加大井下、地面施工现场材料管控，强化采掘支护差异化管理，着力减少材料投入，降低生产成本。一季度，全矿累计完成修旧利废、回收复用155万元，超进度计划2万元。

面对疫情带来的严峻经济形势，三矿进一步靠实责任抓落实，强化精深、精准、精细、精实管理，层层靠实责任，层层传导压力、层层责任落到实处，确保达到预期效果。深化承包抓落实，加大全员承包考核力度，努力激发承包主体内生动力，提高企业经营效益。完善定额抓落实，细化完善材料、人工、能耗定额体系和计量考核体系，放活部室、区队经营自主权，将定额考核落实到本部门、本单位月度承包工资总额中，当月考核，当月兑现。过程管控抓落实，对全矿各部室、区队各类承包实行事前预算、事中调控、完工验收、考核决算，进一步加强经营管理的有效管控，确保全面完成年度任务。